Uchwała NR XLI/322/22 Rady Gminy Kozielice z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r.

UCHWAŁA NR XLI/322/22
RADY GMINY KOZIELICE
z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Kozielice w 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza?dzie gminnym ( Dz. U. z 2022.0.559 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021.0.305 ze zm.) uchwala sie? co naste?puje:

§ 1. Zwie?ksza sie? plan dochodów budz?etowych o kwotę   9 311 365,57 zł zgodnie z zała?cznikiem Nr 1 do
       niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 250 000.00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do  
           niniejszej uchwały.

§ 3. Zwie?ksza sie? plan wydatków budz?etowych o kwote? 2 063 717,83 zł  zł zgodnie z zała?cznikiem Nr 2  
       do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę  13 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do   
       niniejszej Uchwały.

§ 5. W uchwale budżetowej XXXIII/251/21  z dnia 20.12.2021 r, zmiany : uchwała Nr XXXV/274/22 ,   
        Nr XXXVI/279/22,  Nr XXXVII/292/22, Nr XXXVIII/301/22 wprowadza się zmiany:
 

1. § 3 otrzymuje nowe brzmienie: Ustala sie planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 1 595 906,20 zł,    
     która przeznaczona zostanie na:
     1) na spłatę zadłużenia  1 595 906,20 zł.

2. Załącznik Nr 3 „ Przychody i rozchody budżetu w 2022 r." otrzymuje nowe brzmienie: zgodnie z  
     załącznikiem Nr 3 do  niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 7 „ wydatki jednostek pomocniczych" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem  
     Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 11 " Dochody i Wydatki na utrzymanie czystości i porządku w gminie w 2022 r   
    otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

5. Załącznik Nr 9  „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych"otrzymuje nowe brzmienie  
     zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 12. otrzymuje nowe brzmienie: Ustala sie limity zobowiazań z tytułu zaciągniętych kredytów i   
     pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na;
     1). pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozielice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym  
       Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE
Zwiększa sie plan  dochodów budżetu o kwotę  9 311 365,57 zł:
1)  Dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób   
      fizycznych   2 888 418,57 zł.
2) Zwiększenie części  oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022   12 268,00 zł
3) Rekompensata dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu  
    opodatkowania elektrowni wiatrowych  5 796 470,00 zł.
4) Darowizna dla sołectwa Załęże 500,00 zł.
5) Środki na transport lokalny zbiorowy  45 720,00 zł
6) Dodatek węglowy 307 989,00 zł
7) Dodatek  dla gosp.domowych i podmiotów wrażliwych ( drewno,gaz, olej, pelet ) 260 000,00 zł

Wyprowadza się z przychodów kredyt, który nie został zaciągnięty w kwocie 1 650 000,00 zł.
Wyprowadza sie plan z rozdziału 70005 w zakresie sprzdaży majątku gminy kwotę 250 000,00 zł.

Przesunięcia w klasyfikacji wydatków 13 500,00 zł
w tym;
Sołectwo Kozielice w kwocie   10 000,00 zł
Sołectwo Przydarłów w kwocie  3 000,00 zł

Po stronie wydatkowej zwiększa sie plan w rozdziałach :
-  Izby rolnicze  6 000,00 zł,
-  Drogi publiczne gminne  2 000,00 zł,
-  Łokalny transport zbiorowy  45 720,00 zł
-  Drogi publiczne powiatowe  287 000,00 zł
-  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 000,00 zł,
-  Cmentarze  140 000,00 zł,
-  Urzędy Wojewódzkie  4 500,00 zł,
-  Urzędy Gmin  ( biegły rzeczoznawca, obsługa prawna, wynagrodzenia, składki ZUS ) 240 500,00 zł,
-  Wspólna obsługa jednostek  8 008,83 zł,
-  Pozostała działaność  ( wynagrodzenia publicznych)  5 500,00 zł,
-  Ochotnicze Straże Pożarne  ( wypłaty za zdarzenia, energia, ubezpieczenie)  37 600,00 zł,
-  Obsługa długu publicznego ( odsetki od kredytów) 40 000,00 zł,
-  Oświata i wychowanie  ( Zakup oleju opałowego, energii, dowóz uczniów do szkół, opłaty za  
    przedszkola poza gminne)  103 000,00 zł,
-  Domy Pomocy Społecznrj 18 000,00 zł,
-  Ośrodek Pomocy społecznej 500,00 zł,
-  Świadczenia rodzinne  5 500,00 zł,
-  Działalość placówek  opiekuńczo-wychowawczych  10 000,00 zł,
-   Pozostała działaność w Pomocy Społecznej   ( dodatek węglowy i dodatek na olej, gaz, drewno)             
     567 989,00 zł
-  Gospodarka odpadami komunalnymi     111 000,00 zł,
-  Oczyszczanie miast i wsi ( wywóz nieczystości z przystanków, plaży) 7 000,00 zł,
-  Oświetlenie ulic placów i dróg ( konserwacja oświetlenia) 18 000,00 zł,
-  Pozostała działaność  ( zwrot do kwoty 900 000,00 zł )  185 400,00 zł,
-  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  ( opał, energia)  155 000,00 zł.
-  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  ( budowa kotłowni Załęże) 40 000,00 zł